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Detalhes da Licitação

Nº Instrumento

17/2019

Tipo de Procedimento

Tipo Critério

Data Publicação

25/01/2019

Data Abertura

07/02/2019

Data Homologação

14/02/2019

Origem do Recurso

TESOURO

Finalidade

Regime de Execução

Valor Estimado

0,00

Valor Homologado

1.544.880,09

Tipo Resultadoo

Veículo Divulgação

DOE,JORNAL

Veículo Divulgação Audiência

Natureza da Despesa

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04 123 0003 2037 0000 Manutenção e Funcionamento do Departamento de Finanças 04 122 0004 2104 0000 Manutenção e Funcionamento do Controle Interno 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 02 01 SEC. DE ADMI. PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA 04 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 03 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 12 361 0019 2031 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação –MDE 12 365 0019 2031 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -MDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 04 04 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 06 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 18 541 0006 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 07 00 SEC.MUN DE CULT,DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE 13 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB: 02 08 01 FUNDO DE MANUT.E DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB 12 361 0019 2019 0000 Manutenção das Ativ. do FUNDEB 40%- ADM 12 361 0019 2107 0000 Manutenção do Eja 40% - ADM 12 365 0019 2019 0000 Manutenção das Ativ. do FUNDEB 40%- ADM 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ASSITÊNCIA: 02 05 01 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE: 02 04 04 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Resultado da licitação indicando o(s) vencedore(s)

11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 948.004,59
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 350.407,20
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 91.029,00
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 65.511,65

Unidade

GABINETE DO PREFEITO DE PEDRO DO ROSÁRIO

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico para o Município de Pedro do Rosário - MA.

Documentos da Licitação

Assunto	Tipo de Documento	Data de Envio	Arquivo