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Detalhes da Licitação

Nº Instrumento

12/2018

Tipo de Procedimento

Tipo Critério

Data Publicação

31/01/2018

Data Abertura

12/02/2014

Data Homologação

20/02/2018

Origem do Recurso

TESOURO

Finalidade

Regime de Execução

Valor Estimado

0,00

Valor Homologado

1.387.048,00

Tipo Resultadoo

Veículo Divulgação

DOE,JORNAL

Veículo Divulgação Audiência

Natureza da Despesa

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO Ficha 29 - 04 123 0003 2037 0000 Manutenção e Funcionamento do Departamento de Finanças Ficha 37 - 04 122 0004 2104 0000 Manutenção e Funcionamento do Controle Interno 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 02 01 SEC. DE ADMI. PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA Ficha 57 - 04 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 03 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ficha 123 - 12 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Ficha 151 - 12 361 0019 2031 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação ¿MDE Ficha 161 - 12 365 0019 2031 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -MDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 04 04 SECRETARIA DE SAUDE Ficha 172 - 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ficha 195 - 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 06 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Ficha 220 - 18 541 0006 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 07 00 SEC.MUN DE CULT,DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE Ficha 256 - 13 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB: 02 08 01 FUNDO DE MANUT.E DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB Ficha 282 - 12 361 0019 2019 0000 Manutenção das Ativ. do FUNDEB 40%- ADM Ficha 296-12 361 0019 2107 0000 Manutenção do Eja 40% - ADM Ficha 309 - 12 365 0019 2019 0000 Manutenção das Ativ. do FUNDEB 40%- ADM 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ASSITÊNCIA: 02 05 01 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Ficha 322 - 08 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Ficha 365 - 08 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE: 02 04 04 SECRETARIA DE SAUDE Ficha 172 - 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ficha 195 - 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Resultado da licitação indicando o(s) vencedore(s)

11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 804.849,00
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 349.343,00
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 90.650,00
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 65.045,00

Unidade

GABINETE DO PREFEITO DE PEDRO DO ROSÁRIO

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico para o Município de Pedro do Rosário - MA

Documentos da Licitação

Assunto	Tipo de Documento	Data de Envio	Arquivo